Planejamento Tributário na Logística

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Conteúdos riquíssimos para você ficar por dentro.

O que é o planejamento tributário?

O planejamento tributário é uma estratégia legal utilizada pelas empresas para reduzir a carga tributária total de suas operações. Por meio dessa prática, as empresas podem alcançar uma economia financeira significativa, analisando sua situação tributária e redefinindo seu posicionamento em relação aos impostos.

Em outras palavras, o planejamento tributário permite que as empresas utilizem meios legais para diminuir o pagamento de tributos, otimizando assim seus recursos financeiros.

Por que as empresas devem dar atenção a esse planejamento?

O planejamento tributário possibilita que as empresas escolham o regime de tributação mais adequado para suas atividades. Quando não é dada a devida atenção a essa questão, as empresas correm o risco de serem tributadas além do necessário, o que pode aumentar significativamente seus custos operacionais.

Por que ele é importante para o setor de logística?

A área de logística já representa uma das maiores despesas de uma empresa, especialmente em relação ao frete. Um dos fatores que influenciam diretamente esses custos é a incidência do ICMS, além de outras taxas obrigatórias como PIS e Cofins.

Além disso, quando a empresa armazena mercadorias, há também a incidência do ISS. Isso sem mencionar os encargos relacionados à mão de obra. No Brasil, sabemos que a carga tributária é elevada e que essas obrigações precisam ser cumpridas.

No entanto, existem meios legais que podem tornar esses custos menos onerosos e aumentar a margem operacional. As empresas podem e devem utilizar essas estratégias.

Centro de distribuição

Um exemplo prático de planejamento tributário é a escolha do local para a instalação de um Centro de Distribuição (CD). Como as alíquotas tributárias variam entre os estados, ao decidir a localização de um CD, as empresas devem considerar não apenas fatores como proximidade dos clientes e capacidade de escoamento de carga, mas também os tributos incidentes e a possibilidade de isenções fiscais oferecidas pelos governos locais.

Se bem aproveitadas, essas estratégias podem resultar em uma redução considerável nos custos logísticos ao longo do tempo.

Terceirização logística

Outro aspecto importante refere-se ao trabalho realizado por empresas distintas, especialmente aquelas que não têm o transporte como atividade principal, mas que optam por gerenciar sua própria logística.

O planejamento tributário é fundamental para entender melhor essas operações e escolher a forma de tributação mais adequada para esses casos.

Quais são os gastos totais referentes a tributos nas operações logísticas?

Devido à variação entre os ramos de atividade e os estados em que as empresas operam, não é possível estimar com precisão a incidência dessas taxas para uma empresa específica. No entanto, ao considerar tributos como ICMS, PIS, Cofins, IR, ISS, outras taxas obrigatórias e os encargos sobre a folha de pagamento, os custos tributários podem chegar a representar até 50% do valor total das operações.

Mesmo que os custos não alcancem esse percentual, essas taxas ainda são bastante elevadas. Assim, se não forem cuidadosamente planejadas, podem comprometer a sustentabilidade financeira de uma empresa devido ao alto custo operacional.

Como as empresas de logística podem diminuir esses gastos?

Um planejamento tributário bem estruturado é o primeiro passo, pois ele possibilita identificar isenções fiscais que muitos gestores desconhecem. Além disso, há a possibilidade de explorar estruturas societárias diferenciadas e trabalhar com empresas distintas para otimizar os custos.

É fundamental também planejar para o futuro, considerando o aumento das exigências fiscais, como a obrigatoriedade de documentos eletrônicos, como o CT-e, e o aumento das taxas cobradas. Um planejamento tributário antecipado permite à empresa se adaptar tanto às mudanças governamentais quanto ao crescimento do negócio.

Para isso, as empresas devem contar com profissionais qualificados, como consultores, auditores, contadores e advogados, capazes de entender a complexidade do regime tributário e das operações logísticas, conciliando essas duas áreas.

Como a Sanco Operador Logístico Pode Auxiliar Sua Empresa

A Sanco Operador Logístico pode ser um aliado valioso nesse processo, oferecendo expertise e suporte na identificação de benefícios e isenções legais que ajudam a minimizar os custos operacionais. Ao escolher a Sanco Operador Logístico, você terá acesso a soluções integradas, desenvolvidas sob medida para o seu negócio. Nosso foco é proporcionar uma experiência completa, combinando conhecimento, tecnologia e atendimento personalizado para facilitar sua atuação no mercado.

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